岗位职责：
1、根据公司财务管理战略，配合公司相关部门，健全财务核算管理相关数据；
2、核对材料采购、领用、消耗的相关凭证，并制订记账凭证，监督采购业务记录的准确性，保证采购物料、入库单及采购定单之间的一致性；
3、审核发票、核对物料品名规格型号数量及价格；做好供应商预付、应付登记；
4、各种配件材料入账与消耗资料汇总，并进行盈亏、损害、调整统计及数据分析总结；
5、月末根据相关部门的各类材料凭证开展材料消耗核算工作，并编制核算所需要材料消耗汇总及会计凭证；
6、月末对材料明细进行核对，并将各类材料明细账出入情况进行核对；根据需要对库存进行不定期抽查及盘点；
7、会同有关部门制定应付、预付款项的核算和管理办法；并办理应付及预付款项的结算；
8、对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；
9、参与清产核资工作；
10、对公司财务数据保密，认真完成公司领导安排的其他工作。
任职资格：
1、大专以上学历，会计、财务管理专业；欢迎优秀应届毕业生
2、熟悉生产企业的基本生产流程及料料、应付财务工作；
3、工作严谨细致，具有高度的工作责任感和敬业精神；
4、承受一定压力，善于与人沟通，具有良好的团队合作意识；
5、为人诚实、有良好的职业操守。

上班地点：贵安新区信息产业园