1.负责合同及各种质检单、到货单、入库单、磅码单的收集、核实、整理并输入电脑进行各种统计。
2.负责将质量、数量及其他商务问题及时通知客户。
3.负责原料结算，经公司审批后交财务审核登帐。
4.负责根据资金情况及部门的整体部署办理付款单，经公司审批后交财务审核登帐。
5.负责每月与客户核对帐务，并将到货及质检情况及时通知客户。
6.负责原料客户信息及公司文件、合同的整理归档工作。
7.负责热忱周到地接待来访客户，负责电话的接收、记录、传达工作。
8.负责信息汇报打印、考核表格填报。
9.收集整理信息及传递。
10.公司采购计划落实、帐务管理。
11.负责与公司及客户的关系协调。
12.商务问题的同胞及前阶段处理。